Compras > Consulta Negociação de Compra
Compras > Configurações > Parâmetro tolerância negociação
137 – Negociação de Compra Consultar
138 – Negociação de Compra Incluir
139 – Negociação de Compra Alterar
118 – Preço de Venda incluir
123 – Preço de Venda Alterar
1185 – Código de Referência e Descrição do Produto do Fornecedor
1240 – Alterar Status da Negociação
1514 – Alterar PIS/COFINS do cadastro de produtos
1450 – Alterar Tributação Estadual ICMS
1518 – Alterar Tributação Federal PIS e COFINS
1522 – Central de Relatórios do Produto
2093 – Usar custo considerando verba financeira
2321 – Importação de tabela de preços para negociação de compra
2640 – Usar valor combinado em pedidos de bonificação
3486 – Importar negociação item
3874 – Alterar Negociação de Compra via Tabela de Preços
3876 – Importar tabela de preços para aprovação
O módulo Negociação de Compra tem como finalidade, registrar os custos, tributações, acréscimos e descontos que a rede varejista terá ao adquirir as mercadorias do fornecedor. Além disso, também é possível definir o preço de venda.
As negociações de compras são feitas a partir de um Contrato de Fornecimento, onde são definidos prazos de entrega e pagamento para o fornecedor.
Para incluir uma nova negociação de compra, seguir os seguintes passos:
1. Incluir Nova Negociação de Compra.
Selecionar o fornecedor e buscar. Os contratos de fornecimento serão apresentados na consulta. Clicar no ícone “incluir negociação” ao lado do contrato de fornecimento desejado e informar a descrição para a nova negociação.
Após incluir a nova negociação, os itens do fornecedor serão apresentados na tela. Para informar o custo da mercadoria, tributação, descontos e preço de venda é necessário editar item a item clicando em cima da descrição e depois no lápis de edição. Também é possível buscar o produto através da descrição ou referência selecionando a lupa que fica á cima da descrição dos produtos.
No exemplo, à esquerda são todos os produtos do Fornecedor Bluesoft. A direita é possível acessar a Central de Relatório do Produto selecionado, editar a Negociação e também editar o Preço de Venda.
Através do botão 
é possível pesquisar os produtos do pedido de compra utilizando o código de referência, código de referência alternativo, descrição, código interno ou GTIN.
2. Links de Atalho
Através da busca na tela de Consulta de Negociação de Compra , é possível se utilizar dos links de atalho para:
Tabela de Preços:
Contrato de Fornecimento:
3. Editar Negociação de Compra.
Após selecionar o lápis para editar a negociação do produto, poderá ser informado custo, descontos, acréscimos, tributações e preço de venda.
Custo: Informar o custo bruto por unidade ou por embalagem negociado com o Fornecedor.
Descontos: O desconto será informado caso o fornecedor conceda algum desconto no produto. É possível informar três descontos sendo que o desconto 2 é sobre o valor com o desconto 1 e o desconto 3 é sobre o valor com os descontos 1 e 2.
IPI: Aqui o usuário poderá informar a porcentagem do IPI. Frisando que a base de cálculo do IPI sobre o qual a porcentagem vai incidir para calcular o valor é a soma “Custo Bruto por Embalagem – Desconto Total + Despesa Tributada + Frete CIF”.
Despesa Não Tributada: Trata-se da despesa que não será usada nas bases de cálculo do IPI, ICMS e substituição tributária.
Despesa Tributada: Trata-se da despesa que será usada nas bases de cálculo do IPI, ICMS e substituição tributária.
Frete: Aqui o usuário informará o frete da negociação. Ele poderá também definir se o frete será CIF (por conta do destinatário) ou FOB (por conta do remetente). Se o frete for CIF ele será usado nas bases de cálculo de IPI, ICMS e substituição tributária e, caso seja FOB, não será usado nestas bases.
Substituição Tributária: Quando o ICMS do produto é substituído, é necessário informar o percentual de IVA e alíquota do produto para calcular o valor da ST. Para alguns produtos é utilizado valor de Pauta para calcular a ST ao invés de IVA, nesse caso, o valor da Pauta deve ser informado no campo de Base (ICMR). É possível informar também o valor ou percentual de FCP-ST para o item negociado.
Quando no cadastro do produto a flag Redução de Base de ST estiver habilitada, o sistema irá reduzir a base da ST conforme a redução da alíquota de ICMS selecionada na negociação.
Para reduzir a base de ST com uma alíquota diferente do ICMS, é necessário que a flag Redução de Base de ST esteja habilitada, e tenha um percentual informado no campo Alíquota Red. Base ST.
Exemplo:
Nesse caso o calculo da Substituição Tributária ficará da seguinte forma na negociação:
Valor de ICMS: 34,12 * (1-41,67%) * 12% = 2,388263
Base ST: 34,12 * (1 + 47,95%) * (1-26,11%) = 37,300071
Valor ST = (37,300071 * 18%) – 2,388263 = 4,325749
Tributação: Informar o ICMS e PIS/COFINS do produto. O ICMS de Compra será definido pelo ICMS de Entrada que esta no cadastro do produto. Entretanto, caso este ICMS de Entrada do cadastro seja com código de tributação com cobrança de substituição tributária (30, 10 ou 70), e o ramo de atividade do fornecedor seja diferente de Indústria, então o ICMS de Compra será definido como 060 (Recolhido na Fonte por Substituição Tributária).
Custo Final: É o custo bruto unitário – descontos + acréscimos + substituição tributária.
Outros Custos Adicionais: A base de cálculo deste campo pode ser definida entre Custo Bruto ou Custo Contábil.
Caso seja definido o Custo Bruto, a base de cálculo do custo adicional será (Custo Bruto – Desconto Total). Esta opção irá influenciar no custo negociado e o valor calculado com estas porcentagens será somado ao custo contábil unitário, compondo os preços sugeridos e margem de lucro apenas da negociação de compra.
Caso seja selecionado Custo Contábil, a base de cálculo do custo adicional será (Custo Bruto Unitário – Total de descontos – PIS – COFINS – ICMS Tributado Entrada – FCP Tributado Entrada + IPI + Despesa não tributada + Despesa tributada + Frete + Frete Adicional + ICMS ST + FCP-ST). Esta opção irá influenciar no custo negociado e o valor calculado com estas porcentagens será somado ao custo contábil unitário, compondo os preços sugeridos e margem de lucro da negociação de compra e precificação de produtos.
Para definir qual a base de cálculo a ser utilizada é necessário selecionar a opção desejada no parâmetro “Base de cálculo do campo Outros Custos Adicionais”, localizado no módulo de compras, na aba “Negociação”. Para saber mais, clique aqui.
Importante mencionar que o Custo Adicional seguirá algumas regras de aplicação:
- O custo adicional pode ser definido entre:
a- Custo Adicional Comercial Geral: é possível definir através da tela Cadastro de Custo Adicional Comercial, para saber mais, clique aqui;
b- Custo Adicional Comercial da Região de Preço do Subgrupo: é possível definir através da tela Árvore de Produtos, para saber mais, clique aqui;
c- Custo Adicional Comercial do Subgrupo: é possível definir através da tela Árvore de Produtos, para saber mais, clique aqui; - A sua regra de aplicação segue a sequência de validação:
1- Quando o subgrupo possuir Custo Adicional Comercial da Região de Preço do Subgrupo, será aplicado o percentual cadastrado, ignorando os percentuais de: Custo Adicional Comercial Geral e Custo Adicional Comercial do Subgrupo;
2- Quando o subgrupo não possuir Custo Adicional Comercial da Região de Preço do Subgrupo e possuir Custo Adicional Comercial do Subgrupo, será aplicado o percentual cadastrado, ignorando o percentual de: Custo Adicional Comercial Geral;
3- Quando possuir apenas o Custo Adicional Comercial Geral, será considerado o percentual cadastrado.Ou seja, sua ordem de aplicação será:
1) Custo Adicional Comercial da Região de Preço do Subgrupo
2) Custo Adicional Comercial do Subgrupo
3) Custo Adicional Comercial Geral
- Outro detalhe é que será exibido no campo Outros Custos Adicionais apenas os custos: Custo Adicional Comercial Geral e Custo Adicional Comercial do Subgrupo.
Já o Custo Adicional Comercial da Região de Preço do Subgrupo, será exibido no campo “Novo preço unitário de venda da rede”, através das colunas “Percentual de custo adicional da região” e “Custo contábil com adicional”.
Custo Contábil: Trata-se do custo líquido, isto é, o custo bruto subtraindo os tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS)
Cálculo de Acordos: será possível informar o valor ou a porcentagem da bonificação e também das verbas financeiras.
Os campos de porcentagem e valor do Cálculo de Acordos são calculados automaticamente de acordo com base de cálculo definida no Parâmetro de Compras, esses valores podem ser aplicados para os produtos que estão em equivalência de preço, basta deixar marcado a opção Aplicar nos produtos equivalentes de preço.
Custo com Acordos: Clicar na seta para visualizar o custo com acordos.
Custo Final Desejado Unitário: Trata-se do custo final desejado no produto unitário negociado pelo usuário. Para refazer toda a negociação do item de forma que chegue no valor do custo final unitário desejado basta informar o valor desejado e, ao sair do campo, a negociação terá um novo custo bruto de forma que o custo final fique aquele que foi informado.
Custo Final Desejado Emb. Negociada: Trata-se do custo final desejado na embalagem negociada pelo usuário. Para refazer toda a negociação do item de forma que chegue no valor do custo final da embalagem desejado basta informar o valor desejado e, ao sair do campo, a negociação terá um novo custo bruto de forma que o custo final fique aquele que foi informado.
Precificação do item pela negociação de compra
A região Preços de Venda da tela de edição da negociação de compra possibilita que o preço de venda do item seja definido durante o processo de negociação. Esse facilitador otimiza o tempo de liberação do item para a área de venda, por não ser necessário aguardar a etapa de precificação posterior ao recebimento, bem como viabiliza a precificação assertiva, uma vez que numa única tela são dispostas todas as informações necessárias para a definição do preço como os custos, margens, tributos entre outros.
Lembrando que existe um Parâmetro do Módulo de Compras que altera a regra de prioridade de precificação através da negociação de compra. Este parâmetro se chama: “Aplicar Regra de Priorização de Margem para Precificação através da Negociação de Compra”, quando habilitado, será apresentada no campo “Margem padrão” o percentual de Margem, conforme hierarquia: Se a Precificação é Por Loja: 1) Margem Loja, 2) Margem Região de Preço, 3) Margem Subgrupo Produto Se a Precificação é Por Região: 1) Margem Região Produto, 2) Margem Região, 3) Margem Subgrupo Produto.
Preços de Venda: Informar o novo preço de venda na coluna Novo preço e em SALVAR. Se desejar, é possível APLICAR PREÇO NAS CAIXAS ou ainda INCLUIR PACK VIRTUAL.
Ao clicar no ícone do relógio, também é possível incluir uma Nova Oferta para determinadas lojas.
Na tela de alteração de preços de venda também é possível visualizar os produtos concorrentes, equivalentes e o histórico de alterações de preços.
Importante:
Os campos e cálculos apresentados na área Preços de Venda da Negociação de Compra variam conforme configurações dos módulos de Compras e Pricing.
Passando o mouse sobre o título das colunas de cálculo é possível obter a fórmula aplicada.
Para maiores informações sobre a Precificação clique aqui.
Parâmetro tolerância custo negociação
O módulo de compras possui um parâmetro que permite configurar a tolerância de negociação, através dele é possível configurar percentuais de tolerância para alterações no custo unitário final da negociação de compra.
A aba Parâmetros é composta pelas seguintes configurações:
Regras para grupo de usuário, Tolerância para alteração do custo final por grupo e Tolerância para alteração do custo final por usuário, tendo as seguintes funcionalidades:
Regras para grupo de usuário:
Define que se um usuário, participante em mais de um grupo e não esteja cadastrado como exceção o valor definido a prevalecer será o menor ou maior a ser aplicado respeitando a parametrização definida, exemplo:
Os grupos Persona – Comprador e Persona – Adm possuem valores diferentes de tolerância, o grupo Persona – Comprador tem uma tolerância de 10% para menos enquanto o Persona – Adm tem o valor de 5%, caso o parâmetro esteja definido como maior o sistema respeitará o valor de 10% definido no grupo Persona – Comprador, caso contrário, definido como menor o sistema respeitará o valor de 5% definido no grupo Persona – Adm.
Tolerância para alteração do custo final por grupo:
Esta aba é destinada para a configuração de tolerâncias máximas e mínimas para grupos de usuários referente a alteração do custo final na negociação de compra.
Tolerância para alteração do custo final por usuário:
A configuração de tolerância conforme dito anteriormente, pode ser definida por grupos e também por usuários, possibilitando colocar um usuário específico como exceção com valores de tolerância diferentes do seu respectivo grupo, exemplo:
O usuário Master possui o grupo Persona – Comprador, o grupo esta definido com tolerância de 10% para mais, porém o usuário Master em específico possui o previlégio de poder alterar o custo unitário final para 15% a mais mesmo pertencendo ao grupo Persona – Comprador, sendo assim adiciona-se o usuário em questão como exceção incluindo os 15% de tolerância para o mesmo.
Aba Ocorrências:
Através desta aba é possível visualizar todas as alterações realizadas na aba regras para grupo de usuários e os respectivos usuários responsáveis por elas.
Negociação em pedidos bonificados
Quando a negociação pertence a um pedido bonificado, o campos Cálculo de Acordos será omitido.
Além disso um novo campo será demostrado para que seja possível informar o Valor Acordado de Bonificação (UN) quando necessário:
Esse valor será usado na geração de acordo comercial e na entrada da bonificação na conta comercial do fornecedor.
No exemplo abaixo, o valor de R$ 499,00 foi usado para gerar o acordo no fechamento do pedido.
Multiplicado pela quantidade do pedido (100) o valor lançado foi de R$ 49.900,00:
Na entrada da mercadoria, o sistema utilizará o custo unitário final para realizar o lançamento na conta comercial do fornecedor.
No nosso caso o valor é R$ 399,00, e multiplicado pela quantidade recebida (100) o valor lançado foi de R$ 39.900,00:
Além dos movimentos acima citados, o sistema lançará um movimento com a diferença entre o valor acordado em bonificação versus o valor enviado na nota fiscal.
No nosso exemplo a diferença é de R$ 10.000,00. Para chegar a esse valor fizemos a seguinte conta: (valor combinado – valor bonificação) = R$ 49.900,00 – R$ 39.900,00
A diferença de R$ 10.000,00 será usada também para aumentar os custos bruto e líquido do produto recebido:
3. Negociação de Referência.
É possível marcar uma ou várias negociações como referência ao clicar em 
e selecionar a opção Marcar como padrão. O objetivo da Negociação de Referência é definir uma tabela fixa para o Fornecedor.
Quando selecionada esta opção, ao lado do nome do Fornecedor/Divisão será exibido uma estrela 
.
Para desmarcar a Negociação de Referência, basta selecionar a opção Desmarcar como padrão no botão Ações.
Na edição de itens da negociação, caso a mesma tenha sido criada a partir de uma Negociação de Referência, temos o botão Salvar e copiar para negociação de referência.
O mesmo serve para copiar as alterações desse item, para a negociação de referência utilizada. Caso queira alterar só para a própria negociação, como nos casos de produtos que os preços são diferenciados naquela compra específica, basta utilizar o botão Salvar, como já é feito hoje.
Quando o parâmetro Atualizar automaticamente a tabela de Negociação de Compra de Referência estiver habilitado e negociação item tenha sido criada a partir de uma negociação de referência, então a negociação item irá exibir apenas o botão Salvar e Copiar para a Negociação de Referência.
Ao criar um pedido com base em uma negociação de Referência, a nova negociação é criada com o status inativo.
Feito isso, é possível emitir Pedidos de Compras.
Importação de dados para negociação item
Através desta opção será possível atualizar os campos da negociação de compra através da importação de um arquivo CSV.
Para isso, o usuário deverá possuir a permissão 3486 – Importar negociação item.
Para realizar a importação dos dos dados da negociação item, devemos seguir os seguintes passos:
1-) Acessar o módulo Compras > Consulta de Negociação de Compra
2-) Informar o fornecedor desejado e clicar em BUSCAR
3-) Na negociação desejada, que em Ações > Importar Dados dos Itens
4-) No link demonstrado abaixo será possível baixar a planilha e exemplo para importação
No arquivo o usuário deverá preencher os campos
- gtin – código de barras do produto a ser atualizado (obrigatório)
- custo_bruto_unitario – valores separados por ponto (exemplo 1.99)
- desconto1 – valores separados por ponto (exemplo 2.99)
- desconto2 – valores separados por ponto (exemplo 3.99)
- desconto3 – valores separados por ponto (exemplo 4.99)
- ipi_valor – valores separados por ponto (exemplo 5.99)
- despesa_nao_tributada – valores separados por ponto (exemplo 6.99)
- despesa_tributada – valores separados por ponto (exemplo 7.99)
- tipo_frete – opções válidas CIF ou FOB
- frete_valor – valores separados por ponto (exemplo 8.99)
- percentual_iva_st – percentual de IVA-ST para cálculo da substituição tributária
- aliquota_interna – alíquota para cálculo da substituição tributária
- codigo_origem – código de origem do ICMS
- cst_compra – código de tributação do ICMS
- csosn_compra – CSOSN do ICMS
- aliquota_compra – alíquota do ICMS
- reducao_compra – redução do ICMS
- cst_pis_cofins – código de tributação do PIS/COFINS
- aliquota_pis – alíquota do PIS
- aliquota_cofins – alíquota do COFINS
- bonificacao_valor – valor de bonificação (cálculo de acordos)
- verbas_financeiras_valor – valor de verbas financeiras (cálculo de acordos)
- sell_in_valor – valor do SELL-IN (cálculo de acordos)
- uf – estado sigla da negociação
5-) Após preencher o CSV devemos selecionar o mesmo clicando em IMPORTAR CSV e depois IMPORTAR
6-) Após a importação do arquivo, você deve aguardar alguns instantes até o ERP processar o arquivo enviado. Um serviço que roda a cada 10 minutos irá processar o mesmo. Até que isso aconteça, os registros enviados ficarão com status PENDENTE
7-) Os registros que o ERP não conseguir processar ficaram com o status de ERRO, e clicando nas ocorrências será detalhar o motivo
😎 Após corrigir os problemas, clique em REPROCESSAR e aguarde novamente o serviço do ERP tentar processar os arquivos
9-) Os registros processados ficaram com o status IMPORTADO
10-) Na negociação item será possível visualizar as ocorrências das alterações
Edição da Tabela de Preços
É possível editar a Tabela de Preços através da Consulta Negociação de Compra, clicando no botão “Ações”, escolha a opção “Editar Tabela de Preços”.
Caso sua base não tenha regras fiscais habilitadas internamente, será exibido o ícone para edição da tabela conforme imagem abaixo:
Será exibida a tela de Manutenção da Tabela de Preços informando o número da negociação que será editada:
Todavia, o custo exibido na tela dependerá se o cadastro do fornecedor está configurado para a tabela de preços como custo bruto ou custo final, para saber como configurar, clique aqui.
Além disso, essa tela conta com colunas a serem exibidas conforme deseja visualizar. Para utilizá-la, basta clicar no ícone “Definir colunas à exibir”:
Selecionar as colunas que deseja visualizar:
Fechar o modal “Exibição de colunas”, clicar em “RECARREGAR” e as colunas estarão disponíveis para visualização:
Também é possível exportar e importar a Tabela de Preços para facilitar a edição dos custos e incluir o preço de venda clicando nos botões “Exportar para Excel” e “Importar Excel”.
Selecionando a flag Apresentar coluna Preço de venda unitário e realizar a exportação da tabela, a coluna Preço de Venda Unitário será apresentada em branco na planilha exportada para ser preenchida posteriormente.
Exportando arquivo Excel com a coluna Preço de Venda Unitário em branco para ser preenchida pelo usuário:
Exportando arquivo Excel sem selecionar a flag Apresentar coluna Preço de venda unitário e alterando custo bruto por embalagem do produto:
Após a importação, o custo será alterado e salvo:
Se no cadastro da Divisão do Fornecedor estiver configurado para utilizar o Custo Final, as informações de custo bruto serão substituídas pelo custo final na exportação do arquivo:
Arquivo exportado com o custo final:
Importante atentar-se a algumas observações:
- Caso a planilha tenha sua estrutura alterada, a importação falhará.
- Somente os valores dos custos devem ser alterados; alterações em quaisquer outros campos (código interno, gtin principal, produto, etc) serão ignoradas.
- O número da negociação da planilha deve referenciar a mesma negociação que o usuário deseja atualizar.
- Em casos de valores com dízimas periódicas, o sistema arredondará (para cima ou para baixo) os valores em 6 casas decimais.
- O custo bruto por embalagem será priorizado na importação ao ERP. Somente se o custo por embalagem estiver zerado ou vazio é que será importado o custo bruto unitário.
- a exportação considera o Custo da Tabela de Preços parametrizado no cadastro da divisão do fornecedor, ou seja, pode ser exportado tanto o custo bruto quanto o custo final de acordo com a opção informada na divisão, para saber mais, clique aqui.
- Caso o código interno seja alterado acidentalmente e o novo código pertença a um produto no ERP mas este produto não está na negociação selecionada, esta linha da planilha será ignorada.
- Se o usuário analisar a célula B11, irá perceber o carácter ‘ no início da célula. Esta é uma representação interna dos arquivos .xls e .xlsx para determinar quais campos são numéricos e quais campos são texto. Este carácter não deve ser removido em hipótese alguma.
- Os custos não podem ser negativos. Caso o custo bruto por embalagem seja zero ou vazio, o custo bruto unitário deve obrigatoriamente ser preenchido.
- Caso a Negociação seja Multi-Estado serão ordenadas as negociações de cada produto por UF, para saber mais sobre como editar a Tabela de Preços em uma negociação Multi-Estado clique aqui.
- Os produtos “pai” de equivalência de preço, serão indicados com o (*) na planilha Excel.
- Na planilha Excel, entre produtos pai e filho de equivalência, o preço de venda do produto pai será priorizado, e os demais desconsiderados.
- Na planilha Excel, quando houver preço de venda em mais de um item que faz parte da mesma equivalência de preço, o maior preço será considerado e aplicado ao produto pai.
- Caso o usuário preencher o preço de venda com mais de duas casas decimais, o sistema irá arredondar, ex.: Planilha: R$ 9,999 > O preço aplicado será R$ 10,00.
A importação também poderá ser submetida a uma análise prévia para a sua aprovação, ou seja, quando o usuário possuir apenas a permissão “3876 – Importar tabela de preços para aprovação”, ao importar a planilha, ficará pendente de uma análise para aprovação posterior.
Quando o usuário realizar a importação, será exibido um ícone ao lado do item informando que a alteração de custo está pendente de aprovação:
Já a aprovação dependerá da permissão “2321 – Importação de tabela de preços para negociação de compra”, o qual o usuário com esta permissão poderá realizar a aprovação de importações pendentes e as importações realizadas por esse usuário não dependerá de uma aprovação e poderá substituir as importações que foram realizadas anteriormente.
Quando um usuário com esta permissão, acessar a tabela de preços, a flag e o botão de “Aprovar itens selecionados” estarão disponíveis sempre que houver aprovações pendentes:
Além disso, a análise poderá ser realizada, utilizando as colunas disponíveis no ícone “Definir colunas à exibir”. Para utilizá-las, basta clicar no ícone abaixo:
Selecionar as colunas disponíveis, no exemplo abaixo utilizamos as colunas “Custo Final à atualizar”, “Preço Sugerido”, “PMZ Sugerido” e “Variação Custo à atualizar (%)”:
Após selecionar as colunas que deseja visualizar, clique em recarregar e a tabela estará disponível para avaliar e tomar decisões a respeito da alteração do custo:
