Negociação de Compra

O módulo Negociação de Compra tem como finalidade, registrar os custos, tributações, acréscimos e descontos que a rede varejista terá ao adquirir as mercadorias do fornecedor. Além disso, também é possível definir o preço de venda. Para isso, é necessário que o usuário possa a permissão 3942 – Alterar preços via negociação de compra.

As negociações de compras são feitas a partir de um Contrato de Fornecimento, onde são definidos prazos de entrega e pagamento para o fornecedor.

• Ao realizar a busca de negociação de compras, indicando o número de um contrato de fornecimento, o sistema ignora os demais filtros (divisão, período e status), e apresenta todas divisões associadas ao fornecedor principal do contrato, desde que ele esteja ativo.

Para incluir uma nova negociação de compra, seguir os seguintes passos:

1. Incluir Nova Negociação de Compra.

Selecionar o fornecedor e buscar. Os contratos de fornecimento serão apresentados na consulta. Clicar no ícone “Ações”, clicar em “Nova Negociação”.

Posterior a isso, informe a descrição para a nova negociação e se desejar é possível incluir o período de vigência desejado para essa negociação e definir lojas participantes da negociação para geração de pedidos de compra através da * Prévia de Pedidos de Compra, sendo possível definir as lojas participantes buscando por Loja, Rede ou Regional:

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Após incluir a nova negociação, os itens do fornecedor serão apresentados na tela. Para informar o custo da mercadoria, tributação, descontos e preço de venda é necessário editar item a item clicando em cima da descrição e depois no lápis de edição. Também é possível buscar o produto através da descrição ou referência selecionando a lupa que fica acima da descrição dos produtos.

No exemplo, à esquerda são todos os produtos do Fornecedor Bluesoft. A direita é possível acessar a Central de Relatório do Produto selecionado, editar a Negociação e também editar o Preço de Venda.  

Outra funcionalidade disponível, é a edição da vigência da negociação, através do ícone lápis de edição:

O funcionamento da vigência está atrelado as seguintes regras:

• As negociações criadas antes desta melhoria, ficarão com o período de vigência vazio, ou seja, sem período cadastrado.
• A edição estará disponível apenas para os usuários que possuírem a permissão 4013 – Alterar vigência da negociação de compra.
• Além disso, quando a negociação estiver com a vigência expirada, não será possível utilizá-la na criação de pedidos;
• A criação de uma negociação através do pedido herdará a vigência cadastrada na negociação referência;
• Quando criada uma negociação através do pedido, a partir de uma negociação padrão, a mesma ficará com o status inativo e a vigência será herdada da negociação padrão.

• Quando criada uma negociação através do recebimento de uma nota fiscal, a mesma ficará com o status inativo e não herdará a vigência da negociação referência.

Também é possível editar as Lojas Participantes da Prévia de Pedidos de Compra, clicando no ícone de edição no cabeçalho da negociação:

Ao clicar, uma janela será exibida, realize a busca selecionando o Tipo de Consulta (Loja, Rede ou Regional) desejado e clique em Buscar, serão exibidas as lojas disponíveis para exclusão ou inserção:

Selecione as lojas que deseja vincular à negociação e clique em Salvar:

E no alerta, clique em Confirmar:

Uma mensagem de confirmação será exibida e a tela da negociação será recarregada:

Será possível visualizar as lojas definidas através do ícone informativo em Loja(s) Participante(s) no cabeçalho negociação de compra:

Também será possível visualizar as lojas definidas na coluna Loja(s), no resultado da Consulta de Negociação de Compra:

Através do botão é possível pesquisar os produtos do pedido de compra utilizando o código de referência, código de referência alternativo, descrição, código interno ou GTIN. No caso do GTIN (unicamente nesse caso) a busca poderá ser pelo código unitário para encontrar o item unitário ou uma de suas caixas, desde que presentes na negociação.

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2. Links de Atalho

Através da busca na tela de Consulta de Negociação de Compra , é possível se utilizar dos links de atalho para:

Tabela de Preços:

Contrato de Fornecimento:

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3. Editar Negociação de Compra.

Após selecionar o lápis para editar a negociação do produto, poderá ser informado custo, descontos, acréscimos, tributações e preço de venda.

Custo: Informar o custo bruto por unidade ou por embalagem negociado com o Fornecedor.

Descontos: O desconto será informado caso o fornecedor conceda algum desconto no produto. É possível informar três descontos sendo que o desconto 2 é sobre o valor com o desconto 1 e o desconto 3 é sobre o valor com os descontos 1 e 2.

IPI: Aqui o usuário poderá informar a porcentagem do IPI. Frisando que a base de cálculo do IPI sobre o qual a porcentagem vai incidir para calcular o valor é a soma “Custo Bruto por Embalagem – Desconto Total + Despesa Tributada + Frete CIF”.

Despesa Não Tributada: Trata-se da despesa que não será usada nas bases de cálculo do IPI, ICMS e substituição tributária.

Despesa Tributada: Trata-se da despesa que será usada nas bases de cálculo do IPI, ICMS e substituição tributária.

Frete: Aqui o usuário informará o frete da negociação. Ele poderá também definir se o frete será CIF (por conta do destinatário) ou  FOB (por conta do remetente). Se o frete for CIF ele será usado nas bases de cálculo de IPI, ICMS e substituição tributária e, caso seja FOB, não será usado nestas bases.

Substituição Tributária: Quando o ICMS do produto é substituído, é necessário informar o percentual de IVA e alíquota do produto para calcular o valor da ST. Para alguns produtos é utilizado valor de Pauta para calcular a ST ao invés de IVA, nesse caso, o valor da Pauta deve ser informado no campo de Base (ICMR). É possível informar também o valor ou percentual de FCP-ST para o item negociado.
Quando no cadastro do produto a flag Redução de Base de ST estiver habilitada, o sistema irá reduzir a base da ST conforme a redução da alíquota de ICMS selecionada na negociação.
Para reduzir a base de ST com uma alíquota diferente do ICMS, é necessário que a flag Redução de Base de ST esteja habilitada, e tenha um percentual informado no campo Alíquota Red. Base ST.

Exemplo:

Nesse caso o calculo da Substituição Tributária ficará da seguinte forma na negociação:

Valor de ICMS: 34,12 * (1-41,67%) * 12% = 2,388263
Base ST: 34,12 * (1 + 47,95%) * (1-26,11%) = 37,300071
Valor ST = (37,300071 * 18%) – 2,388263 = 4,325749

Tributação: Informar o ICMS e PIS/COFINS do produto. O ICMS de Compra será definido pelo ICMS de Entrada que esta no cadastro do produto. Entretanto, caso este ICMS de Entrada do cadastro seja com código de tributação com cobrança de substituição tributária (30, 10 ou 70), e o ramo de atividade do fornecedor seja diferente de Indústria, então o ICMS de Compra será definido como 060 (Recolhido na Fonte por Substituição Tributária).

Custo Final: É o custo bruto unitário – descontos + acréscimos + substituição tributária.

Outros Custos Adicionais: A base de cálculo deste campo pode ser definida entre Custo Bruto ou Custo Contábil. 

Caso seja definido o Custo Bruto, a base de cálculo do custo adicional será (Custo Bruto – Desconto Total). Esta opção irá influenciar no custo negociado e o valor calculado com estas porcentagens será somado ao custo contábil unitário, compondo os preços sugeridos e margem de lucro apenas da negociação de compra.

Caso seja selecionado Custo Contábil, a base de cálculo do custo adicional será (Custo Bruto Unitário – Total de descontos – PIS – COFINS – ICMS Tributado Entrada – FCP Tributado Entrada + IPI + Despesa não tributada + Despesa tributada + Frete + Frete Adicional + ICMS ST + FCP-ST). Esta opção irá influenciar no custo negociado e o valor calculado com estas porcentagens será somado ao custo contábil unitário, compondo os preços sugeridos e margem de lucro da negociação de compra e precificação de produtos.

Para definir qual a base de cálculo a ser utilizada é necessário selecionar a opção desejada no parâmetro “Base de cálculo do campo Outros Custos Adicionais”, localizado no módulo de compras, na aba “Negociação”. Para saber mais, clique aqui.

Importante mencionar que o Custo Adicional seguirá algumas regras de aplicação:

• O custo adicional pode ser definido entre:
  a- Custo Adicional Comercial Geral: é possível definir através da tela Cadastro de Custo Adicional Comercial, para saber mais, clique aqui;
  b-  Custo Adicional Comercial da Região de Preço do Subgrupo: é possível definir através da tela Árvore de Produtos, para saber mais, clique aqui;
  c- Custo Adicional Comercial do Subgrupo: é possível definir através da tela Árvore de Produtos, para saber mais, clique aqui;
• A sua regra de aplicação segue a sequência de validação:
  1- Quando o subgrupo possuir Custo Adicional Comercial da Região de Preço do Subgrupo, será aplicado o percentual cadastrado, ignorando os percentuais de: Custo Adicional Comercial Geral e Custo Adicional Comercial do Subgrupo;
  2- Quando o subgrupo não possuir Custo Adicional Comercial da Região de Preço do Subgrupo e possuir Custo Adicional Comercial do Subgrupo, será aplicado o percentual cadastrado, ignorando o percentual de: Custo Adicional Comercial Geral; 
  3- Quando possuir apenas o Custo Adicional Comercial Geral, será considerado o percentual cadastrado.
  

  Ou seja, sua ordem de aplicação será:

  
  

  1) Custo Adicional Comercial da Região de Preço do Subgrupo

  
  

  2) Custo Adicional Comercial do Subgrupo

  
  

  3) Custo Adicional Comercial Geral

  
  
• Outro detalhe é que será exibido no campo Outros Custos Adicionais apenas os custos: Custo Adicional Comercial Geral e Custo Adicional Comercial do Subgrupo.
  Já o Custo Adicional Comercial da Região de Preço do Subgrupo, será exibido no campo “Novo preço unitário de venda da rede”, através das colunas “Percentual de custo adicional da região” e “Custo contábil com adicional”.

Custo Contábil: Trata-se do custo líquido, isto é, o custo bruto subtraindo os tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS)

Cálculo de Acordos: será possível informar o valor ou a porcentagem da bonificação e também das verbas financeiras.

Os campos de porcentagem e valor do Cálculo de Acordos são calculados automaticamente de acordo com base de cálculo definida no Parâmetro de Compras, esses valores podem ser aplicados para os produtos que estão em equivalência de preço, basta deixar marcado a opção Aplicar nos produtos equivalentes de preço.

Custo com Acordos: Clicar na seta para visualizar o custo com acordos.

Custo Final Desejado Unitário: Trata-se do custo final desejado no produto unitário negociado pelo usuário. Para refazer toda a negociação do item de forma que chegue no valor do custo final unitário desejado basta informar o valor desejado e, ao sair do campo, a negociação terá um novo custo bruto de forma que o custo final fique aquele que foi informado.

Custo Final Desejado Emb. Negociada: Trata-se do custo final desejado na embalagem negociada pelo usuário. Para refazer toda a negociação do item de forma que chegue no valor do custo final da embalagem desejado basta informar o valor desejado e, ao sair do campo, a negociação terá um novo custo bruto de forma que o custo final fique aquele que foi informado.

Obs: O sistema não subtrai o ICMS e FCP antecipados como crédito ao calcular o custo contábil unitário na negociação de compra.

 

Precificação do item pela negociação de compra

A região Preços de Venda da tela de edição da negociação de compra possibilita que o preço de venda do item seja definido durante o processo de negociação. Esse facilitador otimiza o tempo de liberação do item para a área de venda, por não ser necessário aguardar a etapa de precificação posterior ao recebimento, bem como viabiliza a precificação assertiva, uma vez que numa única tela são dispostas todas as informações necessárias para a definição do preço como os custos, margens, tributos entre outros. Para realizar a precificação, o usuário precisa de permissão 3942 – Alterar preços via negociação de compra.
Lembrando que existe um Parâmetro do Módulo de Compras que altera a regra de prioridade de precificação através da negociação de compra. Este parâmetro se chama: “Aplicar Regra de Priorização de Margem para Precificação através da Negociação de Compra”, quando habilitado, será apresentada no campo “Margem padrão” o percentual de Margem, conforme hierarquia: Se a Precificação é Por Loja: 1) Margem Loja, 2) Margem Região de Preço, 3) Margem Subgrupo Produto Se a Precificação é Por Região: 1) Margem Região Produto, 2) Margem Região, 3) Margem Subgrupo Produto.

Preços de Venda: Informar o novo preço de venda na coluna Novo preço e em SALVAR. Se desejar, é possível APLICAR PREÇO NAS CAIXAS ou ainda INCLUIR PACK VIRTUAL.

Ao lado das colunas Último Preço, Margem Padrão, Preço Sugerido, PMZ, Preço com desconto, colunas da funcionalidade Preço Especial à partir de (Quantidade, Percentual e Preço Especial) existe o facilitador que permite replicar os preços para a coluna Novo Preço. Este mesmo facilitador está disponível na coluna Vigorar em, que permite que a vigência também seja replicada para todas as lojas e regiões. 

É importante mencionar que, o replicador localizado na coluna Nova Margem (%), está disponível apenas para a precificação por Loja.

Ao clicar no ícone do relógio, também é possível incluir uma Nova Oferta para determinadas lojas.

Na tela de alteração de preços de venda também é possível visualizar os produtos concorrentes, equivalentes e o histórico de alterações de preços.

Precificação por Região ou Loja

Quando no Grupo do Usuário estiver definido “Alterar preços de toda a rede” ou “Alterar preços por região” e o usuário possuir a permissão “3058 – Alterar Preço por Loja na Precificação”, será possível definir na negociação do item se a precificação será por Região ou Loja.

Por padrão o combo “Precificar por” será “Região”, e o usuário com as permissões necessárias poderá alterar para “Loja”:

A precificação por “Região” será exibida no quadro “Preços de Venda”, sendo possível definir um novo preço, nova margem e a data que essa alteração irá vigorar:

Para precificar por loja selecione a opção “Loja” no filtro “Precificar por”:

O quadro “Preço de Venda” irá mudar para a precificação por loja, exibindo as lojas ao qual o usuário tem acesso, sendo possível definir um novo preço, desconto, nova margem e a data que essa alteração irá vigorar:

As alterações do combo serão exibidas nas ocorrências da negociação do item, basta clicar no ícone para visualizar:

 

Importante:

Os campos e cálculos apresentados na área Preços de Venda da Negociação de Compra variam conforme configurações dos módulos de Compras e Pricing.

Passando o mouse sobre o título das colunas de cálculo é possível obter a fórmula aplicada.

Para maiores informações sobre a Precificação clique aqui.

 

Parâmetro tolerância custo negociação

O módulo de compras possui um parâmetro que permite configurar a tolerância de negociação, através dele é possível configurar percentuais de tolerância para alterações no custo unitário final e custo unitário bruto da negociação de compra.

A aba Parâmetros é composta pelas seguintes configurações:

Regras para grupo de usuário, Tolerância para alteração do custo por grupo, Tolerância para alteração do custo por usuário, Tolerância para alteração da quantidade em relação à sugestão de compra por grupo, Tolerância para alteração da quantidade em relação à sugestão de compra por usuário, tendo as seguintes funcionalidades:

Regras para grupo de usuário:

Define que se um usuário, participante em mais de um grupo e não esteja cadastrado como exceção o valor definido a prevalecer será o menor ou maior a ser aplicado respeitando a parametrização definida, exemplo:

Os grupos Persona – Comprador e Persona – Adm possuem valores diferentes de tolerância, o grupo Persona – Comprador tem uma tolerância de 10% para menos enquanto o Persona – Adm tem o valor de 5%, caso o parâmetro esteja definido como maior o sistema respeitará o valor de 10% definido no grupo Persona – Comprador, caso contrário, definido como menor o sistema respeitará o valor de 5% definido no grupo Persona – Adm.

Além disso, através da opção Base para alteração do custo, é possível definir o custo base que será utilizado para validar a tolerância, sendo possível definir entre Custo Final ou Custo Bruto.

Tolerância para alteração do custo por grupo:

Esta aba é destinada para a configuração de tolerâncias máximas e mínimas para grupos de usuários referente a alteração do custo base na negociação de compra.

Tolerância para alteração do custo por usuário:

A configuração de tolerância conforme dito anteriormente, pode ser definida por grupos e também por usuários, possibilitando colocar um usuário específico como exceção com valores de tolerância diferentes do seu respectivo grupo, exemplo:

O usuário Master possui o grupo Persona – Comprador, o grupo esta definido com tolerância de 10% para mais, porém o usuário Master em específico possui o privilégio de poder alterar o custo base para 15% a mais mesmo pertencendo ao grupo Persona – Comprador, sendo assim adiciona-se o usuário em questão como exceção incluindo os 15% de tolerância para o mesmo.

Aba Ocorrências:

Através desta aba é possível visualizar todas as alterações realizadas na aba regras para grupo de usuários e os respectivos usuários responsáveis por elas.

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Para mais informações sobre como utilizar o parâmetro de tolerâncias, clique aqui.

Negociação em pedidos bonificados

Quando a negociação pertence a um pedido bonificado, o campos Cálculo de Acordos será omitido.

Além disso um novo campo será demostrado para que seja possível informar o Valor Acordado de Bonificação (UN) quando necessário:

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Esse valor será usado na geração de acordo comercial e na entrada da bonificação na conta comercial do fornecedor.

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No exemplo abaixo, o valor de R$ 499,00 foi usado para gerar o acordo no fechamento do pedido.
Multiplicado pela quantidade do pedido (100) o valor lançado foi de R$ 49.900,00:

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Na entrada da mercadoria, o sistema utilizará o custo unitário final para realizar o lançamento na conta comercial do fornecedor.

No nosso caso o valor é R$ 399,00, e multiplicado pela quantidade recebida (100) o valor lançado foi de R$ 39.900,00:

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Além dos movimentos acima citados, o sistema lançará um movimento com a diferença entre o valor acordado em bonificação versus o valor enviado na nota fiscal.

No nosso exemplo a diferença é de R$ 10.000,00. Para chegar a esse valor fizemos a seguinte conta: (valor combinado – valor bonificação) = R$ 49.900,00 – R$ 39.900,00

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A diferença de R$ 10.000,00 será usada também para aumentar os custos bruto e líquido do produto recebido:

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3. Negociação de Referência.

É possível marcar uma ou várias negociações como referência ao clicar em   e selecionar a opção Marcar como padrão. O objetivo da Negociação de Referência é definir uma tabela fixa para o Fornecedor.

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Quando selecionada esta opção, ao lado do nome do Fornecedor/Divisão será exibido uma estrela .

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Para desmarcar a Negociação de Referência, basta selecionar a opção Desmarcar como padrão no botão Ações.

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Na edição de itens da negociação, caso a mesma tenha sido criada a partir de uma Negociação de Referência, temos o botão Salvar e copiar para negociação de referência. 

O mesmo serve para copiar as alterações desse item, para a negociação de referência utilizada. Caso queira alterar só para a própria negociação, como nos casos de produtos que os preços são diferenciados naquela compra específica, basta utilizar o botão Salvar, como já é feito hoje.

Quando o parâmetro Atualizar automaticamente a tabela de Negociação de Compra de Referência estiver habilitado e negociação item tenha sido criada a partir de uma negociação de referência, então a negociação item irá exibir apenas o botão Salvar e Copiar para a Negociação de Referência.

Ao criar um pedido com base em uma negociação de Referência, a nova negociação é criada com o status inativo.

Feito isso, é possível emitir Pedidos de Compras.

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Importação de dados para negociação item

Através desta opção será possível atualizar os campos da negociação de compra através da importação de um arquivo CSV.

Para isso, o usuário deverá possuir a permissão 3486 – Importar negociação item.

Para realizar a importação dos dos dados da negociação item, devemos seguir os seguintes passos:

1-) Acessar o módulo Compras > Consulta de Negociação de Compra

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2-) Informar o fornecedor desejado e clicar em BUSCAR

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3-) Na negociação desejada, que em Ações > Importar Dados dos Itens

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4-) No link demonstrado abaixo será possível baixar a planilha e exemplo para importação

No arquivo o usuário deverá preencher os campos

• gtin – código de barras do produto a ser atualizado (obrigatório)
• custo_bruto_unitario – valores separados por ponto (exemplo 1.99)
• desconto1 – valores separados por ponto (exemplo 2.99)
• desconto2 – valores separados por ponto (exemplo 3.99)
• desconto3 – valores separados por ponto (exemplo 4.99)
• ipi_valor – valores separados por ponto (exemplo 5.99)
• despesa_nao_tributada – valores separados por ponto (exemplo 6.99)
• despesa_tributada – valores separados por ponto (exemplo 7.99)
• tipo_frete – opções válidas CIF ou FOB
• frete_valor – valores separados por ponto (exemplo 8.99)
• percentual_iva_st – percentual de IVA-ST para cálculo da substituição tributária
• aliquota_interna – alíquota para cálculo da substituição tributária
• codigo_origem – código de origem do ICMS
• cst_compra – código de tributação do ICMS
• csosn_compra – CSOSN do ICMS
• aliquota_compra – alíquota do ICMS
• reducao_compra – redução do ICMS
• cst_pis_cofins – código de tributação do PIS/COFINS
• aliquota_pis – alíquota do PIS
• aliquota_cofins – alíquota do COFINS
• bonificacao_valor – valor de bonificação (cálculo de acordos)
• verbas_financeiras_valor – valor de verbas financeiras (cálculo de acordos)
• sell_in_valor – valor do SELL-IN (cálculo de acordos)
• uf – estado sigla da negociação

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5-) Após preencher o CSV devemos selecionar o mesmo clicando em IMPORTAR CSV e depois IMPORTAR

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6-) Após a importação do arquivo, você deve aguardar alguns instantes até o ERP processar o arquivo enviado. Um serviço que roda a cada 10 minutos irá processar o mesmo. Até que isso aconteça, os registros enviados ficarão com status PENDENTE

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7-) Os registros que o ERP não conseguir processar ficaram com o status de ERRO, e clicando nas ocorrências será detalhar o motivo

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8 -) Após corrigir os problemas, clique em REPROCESSAR e aguarde novamente o serviço do ERP tentar processar os arquivos

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9-) Os registros processados ficaram com o status IMPORTADO

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10-) Na negociação item será possível visualizar as ocorrências das alterações

Salvar Imagem da Negociação

A opção Salvar Imagem da Negociação, permite que sejam armazenados os dados referente aos custos para realizar uma comparação através das colunas disponíveis na Tabela de Preços. No entanto somente será possível salvar a imagem de uma negociação padrão, não sendo possível salvar a imagem de uma negociação comum.

A comparação poderá ser realizada através das colunas:

• Custo Contábil Unitário Atual: Esta coluna exibirá o custo unitário atual do produto visualizado;
• Custo Contábil Unitário Referência: Esta coluna exibirá o custo contábil unitário que foi armazenado ao salvar a imagem da negociação;
• Variação Referência x Atual (%): Esta coluna exibirá a variação em percentual entre o Custo Contábil Unitário Atual X Custo Contábil Unitário Referência;

Além dessas colunas, é possível realizar o comparativo através das colunas Custo Bruto Unitário Referência e Custo Bruto Emb. Referência ou Custo Final Unitário Referência e Custo Final Emb. Referência. A visualização entre custo bruto ou final, dependerá da parametrização definida no cadastro do fornecedor, para saber mais sobre como definir o custo da tabela de preços, clique aqui.

• Custo Bruto Unitário Referência: Será exibido o custo bruto unitário que foi armazenado ao salvar a imagem da negociação;
• Custo Bruto Emb. Referência: Será exibido o custo bruto por embalagem que foi armazenado ao salvar a imagem da negociação;
• Custo Final Unitário Referência: Será exibido o custo final unitário que foi armazenado ao salvar a imagem da negociação;
• Custo Final Emb. Referência: Será exibido o custo final por embalagem que foi armazenado ao salvar a imagem da negociação.

Para saber mais sobre como visualizar ou exibir as colunas na Tabela de Preços, confira o tópico abaixo.

Edição da Tabela de Preços

É possível editar a Tabela de Preços através da Consulta Negociação de Compra, clicando no botão “Ações”, escolha a opção “Editar Tabela de Preços”.

Caso sua base não tenha regras fiscais habilitadas internamente, será exibido o ícone para edição da tabela conforme imagem abaixo:

Será exibida a tela de Manutenção da Tabela de Preços informando o número da negociação que será editada:

Todavia, o custo exibido na tela dependerá se o cadastro do fornecedor está configurado para a tabela de preços como custo bruto ou custo final, para saber como configurar, clique aqui.

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Aplicar Preço pela Edição da Tabela de Preços

A tabela de preço também permite que seja aplicado um preço ao produto, através da coluna Novo Preço. Ao aplicar o preço desejado, basta clicar no botão Salvar Novos Preços:

Observação: o novo preço entrará em vigor apenas no dia seguinte.

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Preço Diferenciado para Caixas na Edição da Tabela de Preços

Caso esteja habilitada a opção “Permite preço diferenciado para caixas” nas configurações dos Parâmetros do Módulo Pricing será possível precificar os produtos com preço diferenciado para caixas através da Edição da Tabela de Preços:

Ou seja, desta forma caso exista um mesmo produto com mais de um fator de embalagem na negociação, o preço será aplicado individualmente a cada embalagem:

Exemplo:

Aplicando preço diferenciado nas embalagens:

Preço produto unitário:

Preço caixa c/ 10

Preço fardo c/ 12

Caso esteja desabilitada a opção “Permite preço diferenciado para caixas” nas configurações dos Parâmetros do Módulo Pricing, ao informar um novo preço para a embalagem não unitária, o ERP irá calcular de acordo com o fator da embalagem o preço de venda unitário.

Exemplo:

Aplicando preço na caixa c/ 8:

Preço produto unitário:

Preço caixa c/ 8:

Preço fardo c/ 6:

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Definir Colunas a Exibir na Edição da Tabela de Preços

Além disso, essa tela conta com colunas a serem exibidas conforme deseja visualizar. Para utilizá-la, basta clicar no ícone “Definir colunas à exibir”:

Selecionar as colunas que deseja visualizar:

Fechar o modal “Exibição de colunas”, clicar em “RECARREGAR” e as colunas estarão disponíveis para visualização:

As colunas PMZ Atual e Preço Sugerido Atual permitem a sua aplicação na coluna Novo Preço. Para aplicar o preço exibido, basta clicar sobre o link disponível na coluna, conforme o exemplo abaixo:

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Exportação e Importação da Tabela de Preços

Também é possível exportar e importar a Tabela de Preços para facilitar a edição dos custos e incluir o preço de venda clicando nos botões “Exportar para Excel” e “Importar Excel”.

Selecionando a flag Apresentar coluna Preço de venda unitário e realizar a exportação da tabela, a coluna Preço de Venda Unitário será apresentada em branco na planilha exportada para ser preenchida posteriormente.

Exportando arquivo Excel com a coluna Preço de Venda Unitário em branco para ser preenchida pelo usuário:

Exportando arquivo Excel sem selecionar a flag Apresentar coluna Preço de venda unitário e alterando custo bruto por embalagem do produto:

Após a importação, o custo será alterado e salvo:

Se no cadastro da Divisão do Fornecedor estiver configurado para utilizar o Custo Final, as informações de custo bruto serão substituídas pelo custo final na exportação do arquivo:

Arquivo exportado com o custo final:

Importante atentar-se a algumas observações:

• Caso a planilha tenha sua estrutura alterada, a importação falhará.
• Somente os valores dos custos devem ser alterados; alterações em quaisquer outros campos (código interno, gtin principal, produto, etc) serão ignoradas.
• O número da negociação da planilha deve referenciar a mesma negociação que o usuário deseja atualizar.
• Em casos de valores com dízimas periódicas, o sistema arredondará (para cima ou para baixo) os valores em 6 casas decimais.
• O custo bruto por embalagem será priorizado na importação ao ERP. Somente se o custo por embalagem estiver zerado ou vazio é que será importado o custo bruto unitário.
• a exportação considera o Custo da Tabela de Preços parametrizado no cadastro da divisão do fornecedor, ou seja, pode ser exportado tanto o custo bruto quanto o custo final de acordo com a opção informada na divisão, para saber mais, clique aqui.
• Caso o código interno seja alterado acidentalmente e o novo código pertença a um produto no ERP mas este produto não está na negociação selecionada, esta linha da planilha será ignorada.
• Se o usuário analisar a célula B11, irá perceber o carácter ‘ no início da célula. Esta é uma representação interna dos arquivos .xls e .xlsx para determinar quais campos são numéricos e quais campos são texto. Este carácter não deve ser removido em hipótese alguma.
• Os custos não podem ser negativos. Caso o custo bruto por embalagem seja zero ou vazio, o custo bruto unitário deve obrigatoriamente ser preenchido.
• Caso a Negociação seja Multi-Estado serão ordenadas as negociações de cada produto por UF, para saber mais sobre como editar a Tabela de Preços em uma negociação Multi-Estado clique aqui.
• Os produtos “pai” de equivalência de preço, serão indicados com o (*) na planilha Excel.
• Na planilha Excel, entre produtos pai e filho de equivalência, o preço de venda do produto pai será priorizado, e os demais desconsiderados.
• Na planilha Excel, quando houver preço de venda em mais de um item que faz parte da mesma equivalência de preço, o maior preço será considerado e aplicado ao produto pai.
• Caso o usuário preencher o preço de venda com mais de duas casas decimais, o sistema irá arredondar, ex.: Planilha: R$ 9,999 > O preço aplicado será R$ 10,00.

A importação também poderá ser submetida a uma análise prévia para a sua aprovação, ou seja, quando o usuário possuir apenas a permissão “3876 – Importar tabela de preços para aprovação”, ao importar a planilha, ficará pendente de uma análise para aprovação posterior.

Quando o usuário realizar a importação, será exibido um ícone ao lado do item informando que a alteração de custo está pendente de aprovação:

Já a aprovação dependerá da permissão “2321 – Importação de tabela de preços para negociação de compra”, o qual o usuário com esta permissão poderá realizar a aprovação de importações pendentes e as importações realizadas por esse usuário não dependerá de uma aprovação e poderá substituir as importações que foram realizadas anteriormente.

Quando um usuário com esta permissão, acessar a tabela de preços, a flag e o botão de “Aprovar itens selecionados” estarão disponíveis sempre que houver aprovações pendentes:

Além disso, a análise poderá ser realizada, utilizando as colunas disponíveis no ícone “Definir colunas à exibir”. Para utilizá-las, basta clicar no ícone abaixo:

Selecionar as colunas disponíveis, no exemplo abaixo utilizamos as colunas “Custo Final à atualizar”, “Preço Sugerido”, “PMZ Sugerido” e “Variação Custo à atualizar (%)”:

Após selecionar as colunas que deseja visualizar, clique em recarregar e a tabela estará disponível para avaliar e tomar decisões a respeito da alteração do custo:

Uso da tributação de regras fiscais de saída de venda para PDV

Se ao menos uma loja da UF da negociação estiver com a opção “Geração de Preço – PDV” ativada no seu cadastro em “Loja / Regra Fiscal“, o sistema irá buscar regras fiscais de saída para venda no PDV para usar na negociação de compra e, consequentemente, usar as tributações de saída nas sugestões de preço de venda e nos cálculos de margem de lucro:

Se ao menos uma loja da UF da negociação estiver com a opção “Geração de Preço – PDV” ativada no seu cadastro em “Loja / Regra Fiscal“, mas não for encontrada uma regra fiscal de operação “Venda Frente de Caixa PDV” para a UF da negociação:

Ao clicar em editar Negociação, a tela de negociação será exibida e na coluna Venda, será exibida a mensagem ” Solicitar criação da Regra Fiscal ” e o botão ” Solicitar criação da Regra fiscal de saída” será exibido :

Ao clicar será exibido uma mensagem ” Solicitação de regra fiscal criada com sucesso! ” e será gerada uma solicitação de regra fiscal do tipo de operação “Venda Frente de Caixa PDV“:

Ao acessar a Negociação novamente, a regra fiscal será exibida e ao clicar no link será redirecionado aos dados da regra conforme cadastrada :

OBS: O sistema buscará regra fiscal de saída de venda no PDV mesmo que, no cadastro do fornecedor, não esteja habilitado o uso de regras fiscais. Somente se nenhuma loja estiver com a opção “Geração de Preço – PDV” ativada no seu cadastro é que o sistema continuará usando a tributação da figura fiscal do cadastro do produto e não de regras fiscais de saída.